企业薪税方案优化公开课

课程背景
《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《社会保险法》等一系列人事管理法律规定的颁布实施，再加上新年开始实施的新个税法和金税三期政策，个税改革从分类税制到综合税制转变，全国社保将统一由税务局征收！据不完全统计，在很多行业，工资、社保、福利等人力资源成本已占企业经营成本的50%左右，其中加班工资、经济补偿金、赔偿金、社会保险、个人所得税、残疾人保障金等人力资源合规成本可占到人力资源总成本的70%左右，但合规是企业发展与管理的基础的基础！人力资源从业人员如何突破传统的薪酬管理模式、求新求变，新形势下，企业如何合理优化经营成本？如何突破传统薪酬管理模式？如何控制金税三期下的经营风险？

面对改革的浪潮，企业依法进行工资发放设计，减低用工成本，优化降低优化薪税结构，规避劳动争议风险，已成为企业财务与人力资源管理的重要工作。本次讲座特邀在企业从事多年的人力资源管理专家、实战派讲师周老师，站在内部运营管理的角度，与大家一起分享社保与个税新政下的工资发放与薪税优化策略。帮助您在社保新政与个税改革下知己知彼、从容面对，提供可供学员回去直接操作的解决方案，帮助有效规避用工风险，降低风险成本。周老师自2008年开始至今在全国各地巡讲劳动合同法和各项人事政策，近六十多个城市几万名学员参加了周老师的江南娱乐彩票登录 ，受益企业上万家，课程满意度高达95%以上，深受广大企业管理者、人力资源从业者的好评。同时周老师长期为中小企业提供常年人力资源管理顾问及各种专项劳动关系咨询服务，帮助一批中小企业建立合法规范的人力资源管理体系，有效帮助企业降低风险成本，同时又能促进企业的用工规范有效，帮助企业构建和谐的员工关系，深受企业的好评。

课程收益
1.了解社保、个税改革趋势及合规问题
2.学会个税新法下的人力资源具体实务操作，规避企业用工风险
3.掌握汇算清缴工作的重点及*个税的要点和风险点，提高学员对个税与汇算清缴的整体思考能力
4.掌握个税社保筹划与人力资源薪酬福利政策设计的结合点，做好应对筹划措施
5.理解个税申报方式及社保新政改变带来的职业机遇，把握职业发展机会
课程对象
企业高管、人力资源部人员、财务部人员

活动纲要/Outline
一 : 近年来的新政与税改深度解读
1、2018-19年主要政策变化盘点与扫描，哪些法条将对我们产生深远影响？
2、新政策的实施尺度把握，执法的差异如何处理？
3、国地税合并，企业用工将受到哪些影响？
4、面对税改大趋势，企业的应对策略及破局思路分析

二 : 社保入税带来的困境及解决方案
1、社保新政影响分析
2、社保新政风险管理
3、社保稽核政策解析与应对
4、社保成本精算及筹划
5、社会保险不合规行为的惩治措施
6、企业各类用工方式的社保缴纳与个税申报
7、社保执行中的难点问题解读
.社会保险征缴稽核的程序是什么？企业应如何配合社保稽核？
.审计时需要企业提供什么材料与数据？
.用人单位不足额缴纳社会保险如何处理？
.不愿意买社保或员工自愿降低投保基数，并与单位签有协议的情况下，该协议是否有效？
.社保入税后企业原来少缴、没缴社保的问题是否会被追责？
.如何解决工资总额、社保基数、个税缴纳基数不匹配现象
.母公司签合同缴社保在各公司工作，或本单位工资在其他单位缴纳社保怎样处理？
.离职期间需要交社保吗？怎么交社保？换工作时如何确保不中断？换城市工作，社保如何转移？
.异地上社保到底算不算？个人所得税和企业所得税是否扣除？
.哪些工资薪酬为社保缴费基数？未按工资总额缴纳社保有什么后果？怎样补救？个人缴费可以自行调整缴费基数吗？
.为买房落户只交社保、代交社保，企业出现社保和个税申报
不一致事宜怎么处理？
.在几个城市都有交过社保，在哪退休？在哪领取退休金？
.退休时间以什么为准？档案？身份证？户口本？单位证明？他人证明？
.社保账户的钱可以退吗？员工缴养老保险费满15年，企业可以不给他缴社保了吗.
.企业或员工社保断缴后怎么续补？注意哪些问题？
.员工跨地区缴费及转移问题，怎样办理？不同地方的养老医疗保险年限可以累计计算吗？
.工作了多年没买社保能要求公司补交吗？怎样补交？同时在两个以上地区参加社保的年限可以累计计算吗？

三 : 个税新政的解读、操作与筹划实务
1、个税新政重点变化及模糊条款解读
.新个税政策下员工平时预缴税额如何计算
.专项附加扣除的适用范围与正确享受办法
.汇算清缴的实施要点
.外籍个人在中国境内纳税的变化
.新政后取得多处、多种收入应如何交税和申报
.自然人税收管理系统的新变化及申报方式修订
.个人账户监控及反避税机制
.黑名单惩罚机制
2、现存个税主要的风险分析与应对筹划
.老板长期低报个人收入
.给高管等人发两份薪酬（通过对公、对私账户）
.给销售提成不申报个税
.老板长期借用公司资金
.企业大量现金支付工资
.内部分红没有申报个税
.社保跟工资严重不匹配
.使用他人名义列支工资
.个人所得税申报人数与企业所得税汇算表中的从业人数差异较大风险
.综合税制后工资薪酬避税要点
.个人从企业取得股息红利的筹划
.销售人员高额奖金、提成个税筹划设计
.企业老总、股东、监事、董事等人的个税如何申报
.企业“八种不同身份”的员工，个人所得税的缴纳方式汇总

四：社保与个税新政下的工资发放与全面薪酬设计
1、薪趋势一：企业的薪酬设计从重视内生平衡转为内外兼修，薪资会最终走向全民收入透明时代
2、薪趋势二：从月薪制逐步转为全员年薪制-薪酬设计、谈薪策略、薪酬计算流程都将随之而变。
3、薪趋势三：薪酬设计的重心从一对多转为多对一，实行人才差异化战略
4、薪趋势四：薪酬设计从单位代扣(C2B2G)转为个人直报(C2G)
5、薪趋势五：企业由职等职级体系分开转为业务一体化、薪酬总额控制法
6、薪趋势六：企业的福利货币化转化为工资福利化（弹性福利再设计）
7、薪趋势七：企业用工模式更具多样式-灵活用工将成重点
.劳动关系变化，从劳动关系到非劳动关系
.管理关系变化，由从属到合伙
.组织关系变化，从内部合伙到外部合伙、到无边界
.分配关系变化，从劳动性收入到经营收入与股权收入
.员工价值变化，从人力资源到人力资本
8、具体实操优化方案解析：
.工资总额控制法（345原理）
.工资、加班工资、奖金、福利成本精算与合理构建
.月薪制向年薪制转变
.福利工资化转向工资福利化
.差异化人才管理策略是企业的必然选择
.长期激励设计原则与股权激励
.薪中有术—薪资体系完善与非物质激励
.员工福利补贴如何再设计策略
.企业年金、商业健康保险、劳务费转化再设计策略

五、现场答疑与讨论分享

讲师介绍/Lecturer
周老师
实战派资深人力资源管理专家
上海社科院劳动关系中心特约讲师
清华大学中旭管理学院特聘讲师
阿里巴巴百家讲坛特聘讲师
国家电网高培中心特聘讲师
浙江大学继续教育学院特聘讲师
上海交大安泰管理学院特聘讲师
上海陆家嘴人才港特聘讲师
周老师具有18年中外资大型企业人力资源管理经理，曾在大型外企、民企、及上市集团公司等历任过人力资源经理、培训经理、人力资源总监、人事行政副总裁、高级管理顾问等职务。
18年职场实战经验，从操作层到执行层再到决策层，能够站在老板角度看中层，站在经理位置看员工，站在员工角度看管理层，课程里跟公司各层级人员能快速达成一致的认知，直接解决职场工作中的各种困惑与疑难。

【课程特点】
结合成年人心理特质，糅合新颖的活动与游戏、深刻警醒的寓言故事、小组讨论、角色扮演、案例分析、脑力激荡等多种先进训练手法，激情幽默、互动体验,从内心自我启发，让学员通过切身体验和领悟主动学习，从而牢固掌握训练知识与技能点。
【主讲课程】
人力资源管理六大模块课程
企业用工风险防范及应对策略
绩效管理体系构建与落地辅导（公开课+辅导）
人力成本管控与薪酬体系设计（公开课+辅导）
企业人力资源管理体系建设解决方案
新任HR经理人训练营
HR从业人员的职业素养及职业生涯规划
人力资源管理体系构建咨询案（咨询项目）

【服务客户】（客户名单未详尽，随机排列，无先后顺序）
奇正藏药、爱普生、广汽集团、中远川崎、上汽集团、上海电气、德国大陆汽车、中国南车、云南白药、江钻股份、中脉科技、特变电工、东方通信、哈药集团、G电子、盾安控股、新安股份、中国电信、康师傅、海隆石油、五洲国际、长甲地产、包商银行、中国银行、浙商银行、宁波商行、三花控股、振华港机、村田电子、国药控股、北京国网、中国北车、上海住金、江南造船、德州银行、精工股份、仪电控股、三一重工、万家乐、住友化学、科伦药业、中电科技、启明药业、陆家嘴人才港、中粮集团、湖南烟草、东风悦达起亚、中核五建、阿里巴巴、上海大众联合、东风汽车集团、马钢集团、皇氏来思尔、金星啤酒、莱茵生物、双铁实业、联创化工、洛阳石化、隆基宁光、青龙管业、亚泰陶瓷、轴研科技、大庆华科、安琪酵母、安徽西门子、东风汽车、杭州银行、河南信用总社、无锡前程木业、天福烟烤、昆明积大、大亚科技、上汽集团、武商集团、神华乌海能源、大土河矿业、丛林集团、中煤电缆、中国铁通、中牧股份、蓝星化工、三泰化工、庄园乳业、连云港港口集团、徐工机械、台玻集团、南通港口集团、中国船舶重工集团、仪征化纤、法尔胜光通、苏拉（金坛）、兰州伊犁、西北矿业、洛阳一拖、西北设计院、宗申集团、大中矿业、内蒙神舟硅业、金宇保灵生药、盖天力药业、南宁供电局、中核北方铀业、上海电力、伐斯米泵业、丰原生化、中天科技、中航工业南京机电、中船公司、浦东进出口公司、茗龙茶业、快乐集团、长江实业、美的股份、中天科技、久荣协同仓储（上海）、绿地集团、环球造船、井神盐业、华夏集成光电、中化（南京）、绿城集团、寰岛集团

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