课程描述INTRODUCTION
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日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
企业涉税风险防范课程
【课程背景】
对于企业和经营者来讲,财务痛点包括股权之痛、税务之痛、资金之痛、利润之痛、决策之痛、效率之痛、人员之痛、报表之痛。随着金税四期系统的上线和企业信息联网核查系统的出台,偷税漏税、虚开发票等违法行为都将受到严格的税务稽查,企业税务合规与风险管控是刚需也是*的痛点和难点。企业经营者对涉税风险的重视和认知是企业发展的重要因素。企业经营者的*财税思维可以概括为经营思维、资本思维、财务思维和税务思维四个方面。不管是企业经营者还是财务管理者,一定要敬畏监管,不要投机取巧,建立好自己企业的财税“护城河”。多数人可能认为只有出色的财务管理者才能解决避税问题,其实不然,作为公司管理者,也要懂得一定的节税知识,才能合理地为公司开源节流、降本增效,创造*化收益。本课程偏重从实战出发,让企业管理者掌握最基本的财税管理思维,为企业分析痛点,运用税务管理的内核助力企业腾飞,让财税思维引领企业的业务发展。让企业管理者即便没有财务基础,也可以运用从本课程学到的财税思维解决日常的运营问题,为企业带来百倍的价值提升。
【课程收益】
精心打造企业的财税管理体系,助力企业健康发展
掌握涉税风险防范及主要税种的基本理念和方法
掌握财税管理思维,运用到企业各项决策中
了解财税管理中遇到的问题及对策
【课程大纲】
一、金税四期介绍
什么是金税四期?
有什么影响?
企业如何应对?
二、税收相关法律制度
逃税罪
虚开发票罪
三、“特定企业”的差异、涉税与界定
两类企业的认识:高新技术企业与技术型中小企业
“集成电路生产企业”税收缴纳
“集成电路设计企业”税收缴纳
“软件企业”税收缴纳
四、增值税涉税风险与节税技巧
纳税人身份与计税方法涉税风险与节税技巧
企业运营中的增值税节税技巧与纳税筹划
1、广告费用的投放渠道,决定企业税负;
2、通过“视同销售”,实现税负调节;
3、利用纳税申报,进行税款纳税筹划;
4、商场进场费收取的纳税筹划;
企业运营中的增值税纳税实务与风险规避
1、“不含税”合同怎么签;
2、合同中“付款时间条款“与涉税风险;
3、“预收款“的涉税风险;
4、专用发票超过认证抵扣期限;
5、三种情况下,“增值税普通发票“当收据用;
6、促销中无偿赠送,很多企业在多缴税;
7、固定资产与废旧物资的处理;
8、金税四期11步让偷逃税款无藏身支出。
五、企业所得税涉税风险与节税技巧
企业所得税收入成本确认难点与涉税风险
1、不熟悉“收入确认”的十大难点的涉税风险;
2、不掌握“税前扣除”的十大难点的涉税风险;
3、本年实际支付的成本费用没有发票如何让处理;
4、购充值卡取得的发票,能否列支成本?
5、购固定资产没有取得发票,如何入账,如何税前扣除?
关联企业之间业务往来纳税处理与涉税风险
1、关联企业间“无息借款”的涉税风险;
2、关联企业间“高息借款”的涉税风险;
3、关联企业间“超额借款”的涉税风险
4、关联企业间“统借统还”的涉税风险
企业运营中的企业所得税节税技巧与纳税筹划
1、开办费的税务筹划;
2、企业有利润,个人股东如何分红税负**低;
3、固定资产投资,如何让实现税负**低;
4、企业很少出现的“售后回购”业务的税筹空间很大;
5、“折扣、送券、送礼”活动促销方案的税筹;
6、五招让“业务招待费”开支税前扣除达到*;
7、不动产出租的“免租期”的税筹;
8、观七项“财务指标”数据,评企业“涉税风险”程度。
六、个人所得税涉税风险与节税技巧
新个人所得税改革解析与节税技巧
个人所得税缴纳实务与涉税风险回避
1、员工车补的处理;
2、健康险、养老险的利用;
3、非全日制用工,劳务报酬支付方式;
4、企业促销活动中赠送的礼品;
5、个人所得税代扣代缴的风险;
6、员工股票期权的个人所得税的缴纳;
7、网传五大个人所得税筹划方案的风险;
8、有产阶级的财产转让的个税缴纳;
9、离婚分割财产的个税缴纳;
10、个人转让不动产个税缴纳;
11、房屋拆迁的个税缴纳
12、房屋赠与的个税缴纳
企业涉税风险防范课程
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