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《公司上市前内控管理》
讲师:刘耀光 浏览次数:20

课程描述INTRODUCTION

· 总经理· 高层管理者· 中层领导

江南体育平台是真的吗 :刘耀光 课程价格:¥元/人 培训天数:1天

日程安排SCHEDULE



课程大纲Syllabus

公司上市前内控管理课程
课程背景:
低成本、大规模的发展模式一去不返,人力、材料、土地、环保等要素成本大幅上升,企业迫切需要转型升级,构建端到端新的成本优势及创新驱动。内部控制与风险管理的首要任务是防范经营风险、控制舞弊行为,加强内部控制管理,完善企业系统化建设,提升效率,降低舞弊风险,是实现战略目标的尖兵武器。
本课程通过案例教学,借鉴华为、阿里巴巴、海尔、美的、恒大等成功企业的富有成效的制度建设经验,为企业建设自身内控制度与提升风险管理水平有显著的提升力量。
课程收益:
1、认识内部控制与风险管理的作用与组织支撑;
2、深入掌握企业内部控制的风险点与关键控制点;
3、通过内部控制建设,提升企业降本增效与运营效率;
4、通过内部控制建设,降低企业内部舞弊风险
授课对象:总经理、企业中高层、部门主管
课程大纲:
第一讲、认识内部控制
一、 什么是合规?
1、合规、合规风险与合规管理的概念
2、合规的重要性
3、合规管理目标
4、合规管理框架
5、合规管理原则
6、合规责任主体和组织体系
二、 合规管理:企业内部体系
1、什么是内部控制?
2、为什么内部控制?
3、内部控制控什么?
4、内部控制谁去控?
5、内部控制去控谁?
6、内部控制怎么控?
7、COSO内控体系
三、 企业内部控制与风险体系管理架构
1、企业风险都包括什么?
1) 环境风险
2) 流程风险
3) 决策信息风险
2、董事会下设内控与风险管理委员会
3、三道防线:业务部门、内控部门、内审部门
4、内部控制手册的编写
第二讲、内部控制与风险管理操作实务
一、战略风险管理与内部控制
1、风险点
1)战略不明确
2)战略过于激进
3)战略频繁变动
2、关键控制点
案例5:阿里巴巴战略管理
案例6:恒大地产与万科战略管理
二、产品开发风险管理与内部控制
1、风险点
1)新产品不符合市场需求
2)新产品慢于竞争对手推出
3)开发成功率低
4)开发费用超支
2、 关键控制点
案例7:华为产品开发流程IPD
三、组织架构风险管理与内部控制
1、风险点
1)*集权、层级多、反应慢
2)部门墙厚重、效率低
3) 责权利不统一
2、关键控制点
案例8:海尔、韩都衣舍公司组织架构
四、供应链风险管理与内部控制
1、 风险点
1)供应商选择不当
2)采购价格过高、采购内部舞弊
3)产品质量不合格、生产成本超支
4)采购、生产计划不合理、库存高、资金积压
5)仓库管理不善、产品偷盗、霉烂变质
2、 关键控制点
案例9:华为采购管理、供应链流程系统
五、销售风险管理与内部控制
1、风险点
1)销售渠道不畅,模式不新,系统不畅
2)应收账款过大,资金积压
3)销售合同有漏洞,影响合同执行
4) 销售考核指标不当,影响企业利润达成
5)销售合同、回款发生舞弊
2、关键控制点
案例10:美的集团销售管理系统
六、预算风险管理与内部控制
1、风险点
1)预算粗放
2)战略与经营计划不明确、目标与资源配置不对应
3)预算缺乏刚性,奖惩不严
4) 缺乏过程监控
2、关键控制点
案例11:恒大地产预算计划体系
七、财务风险管理与内部控制
1、风险点
1)盲目扩张,负债率高,风险大
2)资金结构不当、短债长用
3)资金计划不准确、资金流断裂
4)帐外小金库、白条抵库,资金被挪用、串通舞弊
5) 财务报告不准确、不及时
6)管理层授意提供虚假财务报告
2、关键控制点
八、资产风险管理与内部控制
1、风险点
1)存货积压或短缺
2)资产购置不经过授权审批,随意性强
3)没有定期盘点计划
4)固定资产账目不全,账实不符
2、关键控制点
九、团队人才风险管理与内部控制
1、风险点
1)无法吸引、留住优秀人才
2)员工工作积极性不高
3)部门墙厚重
4)没有人才培训发展计划
2、关键控制点
案例12:中化集团人力资源管理
十、合同风险管理与内部控制
1、风险点
1)未签订合同、未经授权对外签订合同
2)合同内容存在重大疏漏和欺诈
3)合同未全面履行或监控不当,合同纠纷处理不当
2、关键控制点
十一、担保风险管理与内部控制
1、风险点
1)对被担保人资信状况调查不深,审批不严或越权审批
2)对被担保人财务状况监控不力,未采取有效措施
3)担保过程中存在舞弊行为
2、关键控制点
十二、内控内部环境- 企业文化风险管理与内部控制
1、风险点
1)企业领导层对内控不重视,对规则不遵守
2)缺乏奋斗、创新、授权、分享的企业文化
3)缺乏以贡献者为本、公开公平公正的企业文化
2、关键控制点
案例13:华为企业文化:以客户为中心、以奋斗者为本、持续艰苦奋斗
十三、信息传递与信息系统风险管理与内部控制
1、风险点
1)管理系统不完善,效率低,成本高
2)企业系统与系统不贯通,造成信息孤岛
3)内部报告系统缺失、内容不完整、传递不及时
2、关键控制点
案例14:美的信息化系统建设
公司上市前内控管理课程

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刘光耀
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