课程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
预算管理控制课程
培训对象
总会计师、审计师、财务总监、财务经理、投融资财经人士
主讲老师:李老师
-用友集团财务架构师、用友财务领域*实践分析师
-集团型企业财务总监
-*注册管理会计师、澳大利亚公共会计师
课程收益
预算思维:重新认识预算,掌握经营预测、管理决策的核心,与业务管理有效融合。
身临其境:通过实战演练、情景模拟,快速掌握预算编制、滚动调整的技巧方法。
管理提升:掌握在预算执行过程中,运用预算工具高效管控业务,落实业务目标。
解决问题:带着疑问来,带着解决方案回,分享管理经验,明确目标,正确决策。
课程大纲
一、业财融合预算体系打造企业竞争力
1、全面预算管理的认识误区
2、预算的全周期要点
3、预算基础数据的准备
二、预算管理整体模型建立
1、目标层次
(1)四维度抽取预算指标
【案例分析】某上市公司的预算指标拆分案例
-工具一:四维度指标拆分地图
(2)公司指标向部门分解工具
【案例分析】集团部门目标分解案例
-工具二:部门分解指标表
2、体系层次
(1)永远算不准?---销售预算模型
-前战:销售预测的三大方法
-应收账款的管理思路
【案例分析】某企业销售预测
-工具三:漏斗式分析
(2)配置利器---成本费用预算模型
-成本流程规划路径
-不同属性成本识别
-各种成本费用表格设计思路
【案例分析】东方集团销售部门费用预算设计
-工具四:最优成本流程规划工具
(3)决策基础---财务预算模型
-三大财务预算表设计思路
-现金流军纪
-现金缺口的两种计算方法
【案例分析】乐视集团现金流断裂前兆
三、预算方法
1、弹性预算中超强分析能力
2、零基预算是成本管控利器
3、演练:利用零基预算现场预算分解审批
4、滚动预算使视角更长
5、作业预算是最彻底的革命
【案例分析】某企业作业预算建立
四、基于预算控制及绩效管理
1、企业全面预算控制的触点
2、绩效分析前战:企业预算分析要点
3、工具五:最有力的预算分析工具---想不到的真相
4、联合基数法找到预算松弛的原因
【案例分析】北辰集团联合基数法案例
预算管理控制课程
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已开课时间Have start time
预算管理公开培训班
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- 财务如何成为业务伙伴(业财 闵岳
- 项目全面预算及成本控制体系 陈和兰
- 老板财务通 刘国东
- 企业全面预算管理与控制 吴清山
- 基于战略的企业全面预算管理 杨老师
- 非财务经理的全面预算管理 杨凌彬
- 企业预算管理与控制 闵岳
- 应收账款控制与倕收及如何建 王强
- “基于战略的企业全面预算管 杨奕
- 全面预算管理与控制 吴军
- 财务经理人“资金管理”分享 钱老师
- 财务决策与价值创造 郭永清
- 房地产全周期全面预算管理特 赵仲杰
- 从财务分析到经营分析 方岚
- 通过财务报表分析透视公司投 王弘磊
- 全面预算管理与绩效管控执行 贾卒
- 优秀CFO大财务思维与财务 杨立国
- 企业预算体系的建立与有效执 郑老师
预算管理内训
- 项目预算与成本管理 尹义法
- 预算管理速成班 王金升
- 全面预算——企业赚钱搬动的 郝嘉
- “五步法”全面预算管理 杨立国
- 国际规范全面预算管理技能训 温兆文
- 《企业全面预算管理与成本控 余丙凤
- 经济寒冬下的全面预算管理 吴春明
- 固本控流-预算管控与现金流 孙老师
- 为战略目标做好预算管理 张军
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